Tarea 1 Analisis de Riesgo S8-2

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ANALISIS DE RIESGO AUDITORIA
  INTEGRANTES: ANGIE PINTO CHAMORRO AUDITORÍA DE SISTEMAS 12/Noviembre/2017 YOSELIN MONCADA CASTILLO HENRY CHALEN ROMERO PONDERACIÓN E IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS Valor Importancia 1 La menor importancia 2 Poco Importante 3 Medianamente importante 4 Muy importante 5 La mayor importancia PROCESOP1P2P3TOTALPONDERACION Generación y solicitud de tickets  4 4 5 13 14.61% Mantenimiento de plan de contingencia de la aplicación  5 5 5 15 16.85% Levantamiento de publicidad  4 3 2 9 10.11% Rembolso por cancelación de evento  3 4 3 10 11.24% Notificación de postergación de evento  2 3 4 9 10.11% Reimpresión de tickets por el usuario 534  12 13.48% Devolución generada por el usuario 343  10 11.24% Seguridad de datos del usuario 452  11 12.36% 30312889100.00%  INTEGRANTES: ANGIE PINTO CHAMORRO AUDITORÍA DE SISTEMAS 12/Noviembre/2017 YOSELIN MONCADA CASTILLO HENRY CHALEN ROMERO IDENTIFICACIÓN Y VALORACIPÓN DE RIESGOS POTENCIALES 1.   PONDERACIÓN DE RIESGOS Valor de calificación Significado 1 La menor importancia 2 El riesgo es de importancia baja  3 El riesgo es de importancia moderada 4 El riesgo es de alta importancia  5 El riesgo es de importancia muy alta   ProcesoPonderaciónPrioridad Mantenimiento de plan de contingencia de la aplicación  16.85% 1 Generación y solicitud de tickets  14.61% 2 Reimpresión de tickets por el usuario  13.48% 3 Seguridad de datos del usuario  12.36% 4 Rembolso por cancelación de evento  11.24% 5 Devolución generada por el usuario  11.24% 6 Notificación de postergación de evento  10.11% 7 Levantamiento de publicidad  10.11% 8  INTEGRANTES: ANGIE PINTO CHAMORRO AUDITORÍA DE SISTEMAS 12/Noviembre/2017 YOSELIN MONCADA CASTILLO HENRY CHALEN ROMERO P1P2P3TOTALPONDERACION 1343102024551428355515304533112217171650100Perdida de credibilidadClonación de tickets CATEGORIA DE RIESGO GENERACIÓNYSOLICITUDDETICKETS CATEGORIA DE RIESGO Sanciones legalesPerdida de tickets P1P2P3TOTALPONDERACION 15531324.5324551426.4235551528.3044431120.7518191653100Pérdida de ingresosMala administraciónCostos altos PROCESO: MANTENIMIENTODEPLANDECONTINGENCIADELAAPLICACIÓN CATEGORIA DE RIESGO Falta de conocimiento de parte del P1P2P3TOTALPONDERACION 15531326.5323431020.4134341122.4545551530.6117171549100 PROCESO:CATEGORIA DE RIESGO Aumento de costosSanciones legalesBajo posicionamiento en el mercadoMala planificación de la publicidad LEVANTAMIENTODEPUBLICIDAD  INTEGRANTES: ANGIE PINTO CHAMORRO AUDITORÍA DE SISTEMAS 12/Noviembre/2017 YOSELIN MONCADA CASTILLO HENRY CHALEN ROMERO P1P2P3TOTALPONDERACION 15331122.9224431122.9233351122.9245551531.2517151648100 PROCESO: REMBOLSOPORCANCELACIÓNDEEVENTO CATEGORIA DE RIESGO Baja confidencialidad por parte del Baja credibilidadSanciones legalesPerdida de ingresos P1P2P3TOTALPONDERACION 14451326.0025551530.0035331122.0044341122.0018151750100FraudeCreación evento de competencia Perdida de credibilidadDecisiones erroneas PROCESO: NOTIFICACIÓNDEPOSTERGACIÓNDEEVENTO CATEGORIA DE RIESGO P1P2P3TOTALPONDERACION 15551527.2724541323.6435541425.4544451323.6418191855100 PROCESO: REIMPRESIÓNDETICKETSPORELUSUARIO CATEGORIA DE RIESGO Perdida de ticket por el clienteDuplicación de ticketsFalta de buena organización Fraude o Hurto
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